2017年11月，隨著散發陣(zhen)陣(zhen)油墨氣味(wei)的《內部控制管理手冊(ce)》新(xin)鮮(xian)出爐，陜外經貿(mao)集(ji)團內控體(ti)系試(shi)點(dian)建設圓滿結(jie)束，取得初步成果。

      陜外經貿集團內控體系(xi)建設工(gong)作自2015年(nian)5月啟動以來(lai)，歷經調研(yan)診斷(duan)、框(kuang)架設(she)計、試點單(dan)位(wei)建設(she)等階段，于2017年初(chu)完(wan)成各試點單位手冊的初(chu)步編制。經過幾個(ge)月的試運行后，5月份，集(ji)團(tuan)組織召開(kai)《內部控(kong)制管(guan)理(li)手冊(ce)》使用培訓(xun)暨測試工(gong)作動員(yuan)會(hui)議，集(ji)團(tuan)領導結合近年來(lai)的(de)經營工(gong)作，對開(kai)展(zhan)內控(kong)體系建設的(de)重要性、意義以及后(hou)續工(gong)作落實進(jin)行了(le)再(zai)動員(yuan)再(zai)部署(shu)。會(hui)后(hou)，在第(di)三方事(shi)務所的(de)協助下，集(ji)團(tuan)本部及五家(jia)子(zi)公司先后(hou)組織開(kai)展(zhan)《內部控(kong)制管(guan)理(li)手冊(ce)》中(zhong)期測試工(gong)作；針對測試過程中(zhong)發現的(de)缺陷項(xiang)進(jin)行了(le)整改，進(jin)一步優化手冊(ce)。截止到(dao)11月(yue)中旬(xun)，集團本部及五家子(zi)公司正(zheng)式完成《內(nei)部控(kong)制管理手(shou)冊》的驗收工(gong)作。至此，陜外(wai)經貿集團實現了內(nei)控(kong)體系建設階段(duan)性工(gong)作目標。    

       2018年，集團將進一步加強(qiang)內(nei)控(kong)(kong)體系成果(guo)宣貫，定期(qi)開展內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)自查和評價工作(zuo)，持續優(you)化內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)環境，建立健全(quan)內(nei)部控(kong)(kong)制(zhi)運行體系，不斷提升集團風險(xian)防控(kong)(kong)能力和精細化管理水平。

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（規劃部 田苗）